Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000083
Monto de la Factura
₲ 794.880
Nro. Solicitud de Transferencia
79937
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28741
Monto Contrato
₲ 17.911.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.067.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.067.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL