Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026908
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
265/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-41747
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.682.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.682.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224336
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)