Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
014-2.011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29577
Monto Contrato
₲ 149.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.601.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.601.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217375
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA