Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002604
Monto de la Factura
₲ 34.987.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.987.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31788
Monto Contrato
₲ 207.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.518.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.518.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218568
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso