Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002800
Monto de la Factura
₲ 1.794.950
Nro. Solicitud de Transferencia
112987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.794.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29443
Monto Contrato
₲ 53.448.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.092.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.092.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio