Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014960
Monto de la Factura
₲ 25.999.996
Nro. Solicitud de Transferencia
89644
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.999.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-34159
Monto Contrato
₲ 161.734.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.806.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.806.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)