Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 1.045.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34931
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32424
Monto Contrato
₲ 2.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.707.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.707.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu