Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000284
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31841
Monto Contrato
₲ 27.294.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.414.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu