Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 27.771.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.771.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
024-2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35562
Monto Contrato
₲ 70.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.101.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.101.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA