Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67334
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-38848
Monto Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.849.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.849.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223447
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Equipos Medicos de Uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu