Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 6.831.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.831.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLACIDO AGUSTIN PALACIOS
RUC
2008683-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24711
Monto Contrato
₲ 52.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.425.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.425.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208397
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparac. de Vehiculos y Ambulancias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)