Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143229
Monto de la Factura
₲ 87.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80645
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
88/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31009
Monto Contrato
₲ 33.775.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.995.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.995.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)