Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009117
Monto de la Factura
₲ 44.728.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.728.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30655
Monto Contrato
₲ 80.481.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.536.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.536.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215719
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS Y PUBLICITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)