Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082425
Monto de la Factura
₲ 1.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.856.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32109
Monto Contrato
₲ 7.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.056.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.056.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3