Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 15.982.676
Nro. Solicitud de Transferencia
84510
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.982.676
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22266
Monto Contrato
₲ 160.034.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.190.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.190.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208438
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo