Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027849
Monto de la Factura
₲ 3.067.620
Nro. Solicitud de Transferencia
71046
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.067.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27789
Monto Contrato
₲ 82.804.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.681.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.681.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218514
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social