Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 42.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76288
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.244.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA FLORENTINA ROJAS SERVIAN
RUC
264794-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31336
Monto Contrato
₲ 211.385.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.649.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.649.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214016
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)