Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015222
Monto de la Factura
₲ 4.763.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.763.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31738
Monto Contrato
₲ 45.211.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.995.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.995.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3