Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003096
Monto de la Factura
₲ 75.434.484
Nro. Solicitud de Transferencia
101400
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.434.484
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-45394
Monto Contrato
₲ 372.608.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.299.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.299.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226019
Nombre de la Licitación
Construccion de Lavanderia y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio