Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 23.377.043
Nro. Solicitud de Transferencia
25280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.377.043
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
196/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-36819
Monto Contrato
₲ 215.471.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.454.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.454.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221552
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCHERA PARA VEHÍCULOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)