Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000415
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36864
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
468/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-44463
Monto Contrato
₲ 640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223707
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)