Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 37.187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70945
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.187.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29110
Monto Contrato
₲ 37.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.364.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.364.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218625
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social