Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0125389
Monto de la Factura
₲ 45.357.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.357.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43379
Monto Contrato
₲ 196.982.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.782.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.782.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma