Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 33.161.551
Nro. Solicitud de Transferencia
64964
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.161.551
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-36316
Monto Contrato
₲ 397.938.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.302.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.302.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210516
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu