Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017061
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67363
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26473
Monto Contrato
₲ 10.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.795.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.795.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213590
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles, Vestuarios y Calzados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico