Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 112.903.516
Nro. Solicitud de Transferencia
68303
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.903.516
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27495
Monto Contrato
₲ 112.903.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.369.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.369.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215223
Nombre de la Licitación
UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL