Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012585
Monto de la Factura
₲ 3.550.800
Nro. Solicitud de Transferencia
98960
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.550.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27588
Monto Contrato
₲ 81.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.026.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.026.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL