Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012573
Monto de la Factura
₲ 5.997.200
Nro. Solicitud de Transferencia
98876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.997.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27588
Monto Contrato
₲ 81.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.026.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.026.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL