Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064782
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70323
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29025
Monto Contrato
₲ 830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tonner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion