Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001179
Monto de la Factura
₲ 23.949.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.949.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
52/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-36792
Monto Contrato
₲ 135.820.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.162.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.162.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional