Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004046
Monto de la Factura
₲ 21.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25288
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-42954
Monto Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.084.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.084.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218650
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad