Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005411
Monto de la Factura
₲ 3.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83833
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.822.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29444
Monto Contrato
₲ 21.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.539.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.539.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio