Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005365
Monto de la Factura
₲ 1.879.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63396
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.879.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29444
Monto Contrato
₲ 21.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.539.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.539.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio