Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0195130
Monto de la Factura
₲ 3.813.350
Nro. Solicitud de Transferencia
63393
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.813.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27967
Monto Contrato
₲ 23.645.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.609.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.609.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL