Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001748
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MALE S.A.
RUC
80025767-7
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-41995
Monto Contrato
₲ 139.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.935.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.935.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217906
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer