Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Monto de la Factura
₲ 3.743.300
Nro. Solicitud de Transferencia
63067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.743.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24437
Monto Contrato
₲ 96.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.362.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.362.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones