Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003014
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35422
Monto Contrato
₲ 110.909.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.939.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.939.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216112
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL