Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003073
Monto de la Factura
₲ 167.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24875
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22314
Monto Contrato
₲ 2.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.002.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.002.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo