Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012040
Monto de la Factura
₲ 1.286.250
Nro. Solicitud de Transferencia
100412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26127
Monto Contrato
₲ 81.983.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.757.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.757.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos y Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu