Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 3.263.485
Nro. Solicitud de Transferencia
98873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.485
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27589
Monto Contrato
₲ 13.416.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.015.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.015.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL