Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 1.539.755
Nro. Solicitud de Transferencia
55301
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.755
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27589
Monto Contrato
₲ 13.416.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.015.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.015.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL