Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034014
Monto de la Factura
₲ 54.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35041
Monto Contrato
₲ 57.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.947.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.947.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)