Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034334
Monto de la Factura
₲ 92.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31338
Monto Contrato
₲ 338.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.964.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.964.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214016
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)