Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004410
Monto de la Factura
₲ 115.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
43/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-45533
Monto Contrato
₲ 257.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.488.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.488.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para Oficinas
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental