Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004323
Monto de la Factura
₲ 2.295.150
Nro. Solicitud de Transferencia
99078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.295.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26126
Monto Contrato
₲ 26.045.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.675.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.675.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210411
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos y Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu