Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 6.855.036
Nro. Solicitud de Transferencia
76101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.855.036
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
92/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31040
Monto Contrato
₲ 27.629.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.275.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.275.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)