Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004263
Monto de la Factura
₲ 54.282.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.282.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-36329
Monto Contrato
₲ 54.282.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.621.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.621.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222470
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu