Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025789
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47156
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26395
Monto Contrato
₲ 26.981.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.884.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.884.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214154
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico