Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 22.221.700
Nro. Solicitud de Transferencia
63409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.221.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24205
Monto Contrato
₲ 183.300.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.999.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.999.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206552
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare