Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003740
Monto de la Factura
₲ 4.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.708.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-34017
Monto Contrato
₲ 4.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.477.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.477.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215058
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Medicos y Laboratoriales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical